| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 366012 |
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| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA . PAB |
| Valor Empenhado | R$ 1.849,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/AMBULÂNCIA, IVECO DAILY13 RONTAN AMB, PLACA NIN 8324, MODELO 2007/2007, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***821433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CASA DO AUTOMOVEL LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***649040001** |
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| Endereço | AVENIDA DEPUTADO SA URTIGA, 637, BOMBA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/AMBULÂNCIA, IVECO DAILY13 RONTAN AMB, PLACA NIN 8324, MODELO 2007/2007, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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