| Mês | Julho |
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| Empenho | 190002 |
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| Data de emissão | 08/07/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO . FME |
| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | TRANSPORTE DE SERVIDORES |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019, ROTA 06, REGIÃO DA MARIA PRETA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***363263** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILSON EUZEBIO DOS SANTOS . MEI |
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| CPF/CNPJ | ***247320001** |
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| Endereço | RUA JOSE DOS SANTOS SOBRINHO, 0, SOLEDADE, CEP:64.585-000 |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019, ROTA 06, REGIÃO DA MARIA PRETA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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