| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364001 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DES.EDUC.BASIC.E VAL.PROF.FUNDEB |
| Ação | TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES |
| Valor Empenhado | R$ 1.820,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREGAO No 035 2019 ROTA 10 REGIAO DA SERRA DO MARACUJA REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO 2019. (RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDEB 40% . ENSINO FUNDAMENTAL). |
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| CPF do Ordenador | ***363263** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCELO CARNEIRO DA SILVA . MEI |
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| CPF/CNPJ | ***491790001** |
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| Endereço | SERRA DO MARINHEIRO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.585-000 |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREGAO No 035 2019 ROTA 10 REGIAO DA SERRA DO MARACUJA REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO 2019. (RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDEB 40% . ENSINO FUNDAMENTAL). |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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