Mês | Outubro |
Empenho | 288005 |
Data de emissão | 15/10/2019 |
Unidade Orçamentária | SEC.M.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 8.537,80 |
Valor Liquidado | R$ 8.537,80 |
Valor Pago | R$ 8.537,80 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***899953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA |
CPF/CNPJ | ***751420001** |
Endereço | AV. SENADOR HELVIDIO NUNES, 395, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/10/2019 |
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26 |
1 |
8.537,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/10/2019 |
8.537,80 |
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