| Mês | Outubro |
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| Empenho | 288004 |
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| Data de emissão | 15/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | SEC.M.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 25.427,49 |
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| Valor Liquidado | R$ 25.427,49 |
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| Valor Pago | R$ 25.427,49 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***899953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***751420001** |
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| Endereço | AV. SENADOR HELVIDIO NUNES, 395, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/10/2019 |
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26 |
1 |
25.427,49 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/10/2019 |
25.427,49 |
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