Mês | Abril |
Empenho | 92001 |
Data de emissão | 02/04/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO . FME |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***363263** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAFAEL JONAS DOS SANTOS SOUSA |
CPF/CNPJ | ***964223** |
Endereço | RUA JOSE DIAS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TERESINA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/04/2019 |
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36 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/04/2019 |
300,00 |
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