| Mês | Abril |
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| Empenho | 92001 |
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| Data de emissão | 02/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA . PAB |
| Valor Empenhado | R$ 5.880,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.880,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.880,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO BEM COMO DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO ATE 19 DE MARCO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***821433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***110700001** |
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| Endereço | RUA ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO BEM COMO DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO ATE 19 DE MARCO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/04/2019 |
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26 |
1 |
5.880,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/04/2019 |
5.880,00 |
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