| Mês | Abril |
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| Empenho | 91008 |
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| Data de emissão | 01/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA |
| Valor Empenhado | R$ 25.315,43 |
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| Valor Liquidado | R$ 25.315,43 |
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| Valor Pago | R$ 25.315,43 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 023 2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***899953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ARAUJO CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***690770001** |
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| Endereço | RUA JOAO MAXIMIANIANO DAMASCENO, 102, CENTRO, CEP:64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 023 2018 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/04/2019 |
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1 |
1 |
25.315,43 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/04/2019 |
24.176,24 |
| 01/04/2019 |
379,73 |
| 01/04/2019 |
759,46 |
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