| Mês | Abril |
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| Empenho | 91004 |
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| Data de emissão | 01/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.M.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS URBANI |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 9.485,88 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.485,88 |
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| Valor Pago | R$ 9.485,88 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR 260E28 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***899953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS |
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| CPF/CNPJ | ***360830001** |
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| Endereço | RUA RAIMUNDO M. DE CARVALHO, 370, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR 260E28 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/04/2019 |
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25 |
1 |
9.485,88 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/04/2019 |
9.485,88 |
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