| Mês | Abril |
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| Empenho | 91003 |
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| Data de emissão | 01/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.M.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS URBANI |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 20.091,02 |
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| Valor Liquidado | R$ 20.091,02 |
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| Valor Pago | R$ 20.091,02 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
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| CPF do Ordenador | ***899953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VAGNER LEAL IBIAPINO . ME |
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| CPF/CNPJ | ***083020001** |
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| Endereço | AVENIDA PIAUI, 1, MARCOS DE SOUSA, CEP:64.608-600 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/04/2019 |
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26 |
1 |
20.091,02 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/04/2019 |
20.091,02 |
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