Mês | Janeiro |
Empenho | 29035 |
Data de emissão | 29/01/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA . PSF |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO PSF DA SERRA DOS CLAUDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 (SEIS) ATENDIMENTOS. |
CPF do Ordenador | ***821433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ACUCENA LEAL DE ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***916373** |
Endereço | RUA LUIS LOPES SOBRINHO, 0, SOLEDADE I, CEP:64.585-000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO PSF DA SERRA DOS CLAUDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 (SEIS) ATENDIMENTOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/01/2019 |
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36 |
1 |
600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/01/2019 |
600,00 |
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