| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 8003 |
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| Data de emissão | 08/01/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.M.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS URBANI |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 69.304,09 |
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| Valor Liquidado | R$ 69.304,09 |
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| Valor Pago | R$ 69.304,09 |
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| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA VARRICAO COLETA DE LIXO DOMICILIAR) NO MUNICIPIO DE SIMOES.PI CONFORME TOMADA DE PRECOS No 014 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***899953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***929040001** |
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| Endereço | RUA DAS ORQUIDEAS, 169, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA VARRICAO COLETA DE LIXO DOMICILIAR) NO MUNICIPIO DE SIMOES.PI CONFORME TOMADA DE PRECOS No 014 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/01/2020 |
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26 |
1 |
69.304,09 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/01/2020 |
831,65 |
| 14/01/2020 |
1.039,56 |
| 14/01/2020 |
67.432,88 |
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