Mês | Janeiro |
Empenho | 8001 |
Data de emissão | 08/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRET.M.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS URBANI |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 320,00 |
Valor Liquidado | R$ 320,00 |
Valor Pago | R$ 320,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUA NO POVOADO MONTE SANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***899953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO JOAO RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***124543** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUA NO POVOADO MONTE SANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/01/2020 |
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5 |
1 |
320,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/01/2020 |
9,60 |
08/01/2020 |
310,40 |
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