Mês | Dezembro |
Empenho | 365001 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. VINCULOS.SCFV |
Valor Empenhado | R$ 5.647,84 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL.GPS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL (PROGRAMAS) CONTRIBUICAO NORMAL DA EMPRESA COMPETENCIA 12 2019 APURADA EM 31 12 2019. |
CPF do Ordenador | ***062023** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL.GPS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL (PROGRAMAS) CONTRIBUICAO NORMAL DA EMPRESA COMPETENCIA 12 2019 APURADA EM 31 12 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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